Como dar Acuse de Recibo Masiva de Facturas Electrónicas

Este manual muestra como dar acuse de recibo de Facturas Electrónicos en nuestro software (RJC) de facturación electrónica, para esto hemos creado una nueva opción que permite realizar esta operación de forma masiva, dando la Aceptación y Acuse de Recibo en un solo paso para todas las facturas que seleccionemos, esto evita que tengamos realizar esta operación por cada uno de los documentos recibidos, ahorrando mucho tiempo.

Paso 1

Lo primero que debemos hacer es seleccionar el botón Aceptación Masiva en el menú Documentos Recibidos de nuestro programa de facturación electrónica

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Paso 2

En la pantalla se muestra todas las facturas que no hemos recibido, se debe marcar las facturas y presionar el botón Aceptar para dar el acuse de recibo y enviarlo al SII

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Te invitamos a comentar y compartir esta nueva opción que hemos habilitado en nuestro software de facturación electrónica, esperamos les sea útil y ahorren mucho tiempo, para mayor información visite http://www.programadecontabilidad.cl

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Manual para ingresar Licencias Medicas

Esta manual muestra como ingresar una licencia medica en nuestro software de remuneraciones PC o de la nube.

Para esto vamos a realizar un ejemplo de como se ingresa la información en la pantalla de lquidación de sueldo, vamos a ingresar un ejemplo.

Supongamos que tenemos un trabajador que trabajo solamente 15 dias y estuvo con licencia medica.

Los campos que se deben ingresar en la pantalla son los siguientes:

DIAS TRAB. :  15

LICENCIAS MEDICAS: 15

MOVIMIENTO PERSONAL PREVIRED: SUBSIDIOS,  CON EL RANGO DE FECHA

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Para mayor información visite www.programadecontabilidad.cl

Dar acuse de recibo en documentos recibidos

Este manual muestra como dar acuse de recibo a los documentos recibidos en el programa de facturación electrónica de RJC.

Es muy importante realizarlo antes de fin de mes, porque para que un documento ingrese en el registro de compra debe dársele el acuse de recibo, sino no se puede ocupar el IVA del documento en el periodo actual, los documentos que llegan al registro quedan con un estado de pendientes por 8 días, y solo se puede usar el IVA si se le da el acuse de recibo porque la fecha de ingreso al registro de compras es la fecha en que se acepta el documento.

El SII le da el acuse de recibo automático a los documentos que tienen más de 8 días corridos en el registro de compras ventas, por la tanto ya no se pueden aceptar o rechazar, solamente podemos trabajar con los documentos que están pendientes y que están dentro del plazo de aceptación.

Este proceso se puede hacer con los documentos que tengan menos de 8 días, y que no hayan sido recibidos o aceptados con acuse de recibo en el SII.

Para dar acuse de recibo de documentos en nuestro software de facturación y usar el iva dentro del periodo, se debe realizar los siguientes 3 pasos.

Paso 1
Ingresar al programa Seleccionar la opción Documentos Recibidos

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Paso 2
Seleccionar el folio de la factura y presionar el botón uno de los botones de Aceptación o Reclamo

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Paso 3
El sistema muestra un mensaje, que indica que la respuesta fue enviada al SII

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La factura queda en un estado de enviado a SII, se debe esperar aproximadamente unos 15 minutos para cambie el estado de enviado a recibido SII

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REVISAR EN EL SII

Existe casos de documentos que llegan a documentos recibidos, en esos casos, se debe revisar el en impuestos internos si tienen algún documento pendiente, para esto se debe ingresar al registro de compras y ventas para revisar que no tenga documento pendiente.

registro de compras y ventas

Seleccionar el registro de compras los documentos pendientes

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Si existe algun documento pendiente que no haya llegado a documentos recibidos le dar el acuse de recibo en esta opción

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SII elimina libros de Compras y Ventas electrónicos

A partir del 01 de agosto del 2017, se ponen en práctica una serie de cambios en el sitio del SII (www.sii.cl), que afectan el manejo de los documentos electrónicos emitidos y recibidos.

Estos cambios afectan a todos los sistemas de facturación electronica a los que usan el portal de impuestos internos,  al nuestro (Rjc Software) y a todos los del mercado.

Esta innovación elimina la obligación de llevar el libro físico de compra y venta y de enviar los libros electrónicos de Compra y Venta al SII,  por lo tanto los libros sólo se debe enviar hasta julio del 2017 y es remplazado por este registro es válido a contar del periodo de agosto de 2017.

Con la información de este registro, el SII construirá la nueva Propuesta de Declaración de IVA, que estará disponible desde septiembre 2017.

Cambios a Factura Electronica Resolución EX N°61, del 12 de julio de 2017

  • A partir del periodo agosto de 2017 ya no se llevan los libros electronicos en el sistema de facturación electronica, y se remplazan por este registro de compra y ventas.
  • El acuse de recibo de mercaderias se debe hacer a partir de agosto en este registro en el SII.
  • Solo serán válidos los documentos que el SII tenga en el registro de compra y ventas, si un documento no esta en el registro no es VALIDO.
  • Después de emitida una factura, no se puede modificar su información, si se cometió un error, se debe anular con una nota de credito, y hacer uno nueva factura.
  • Se cuenta con un plazo de 8 días corridos para dar acuse de recibo, o reclamo a los documentos recibidos, vencido este plazo el SII automáticamente e irrevocablemente dará por aceptado y sin derecho a reclamo el documento.
  • Cualquier modificación que se necesite realizar, se debe hacer directamente en este nuevo sistema.
  • Es obligatorio, el uso del Registro de Aceptación o Reclamos disponible en http://www.sii.cl, ya que es la única vía para informar al SII que se otorgó el recibo de mercaderías o reclamo, por parte del receptor.
  • En caso de que un documento se informa con forma de pago contado no es requisito para el receptor otorgar el recibo de mercaderías o servicios correspondiente para utilizar el crédito fiscal.
  • El crédito fiscal se podrá utilizar desde el momento que se otorgue la aceptación de los productos o servicios, o bien, pasados los 8 días contados desde la recepción del documento en la base de datos del SII.
  • El acuse de recibo en una guía de despacho electrónica no exime tener que darlo a la factura, ya que es este documento el que le permitirá hacer uso del referido crédito fiscal.
  • No se requiere firma electornica para ingresar en el registro de compras y ventas

 

Como ingresamos a este registro de compras y ventas

En la pagina web del SII dentro del menu servicios en linea esta la opción de factura electronica.

registro de compras y ventas

Como Funciona

Registro de Compras y Ventas (RCV).

El Registro de Compras y Ventas, está compuesto por 2 registros, un Registro de Compras (RC) y otro Registro de Ventas (RV).

Este registro es abastecido por los documentos tributarios electrónicos (DTE’s) que han sido recibidos por el Servicio de Impuestos Internos.

Registro de Compras (RC)

El Registro de COMPRAS, es una de las partes que compone el Registro de Compras y Ventas.

registro de compras y ventas2

Este Registro es el que da cuenta de todas las operaciones de compras realizadas por un contribuyente de acuerdo con los documentos tributarios electrónicos recepcionados por el SII, en el cual deberá indicarse la naturaleza de las operaciones en cuanto a la procedencia e identificación del crédito fiscal.

Este registro podrá determinar el uso del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado y está compuesto de 4 secciones:

  1. Registro: En esta sección están todas las compras del giro, a las que el contribuyente deberá indicar la naturaleza de la operación por documento, las cuales por defecto serán clasificadas como del Giro, y podrán ser modificadas para:

a: Supermercado

b: Bienes Raíces

c: Activo Fijo

d: IVA Uso Común

e: IVA No Recuperable

f: No Incluir.

  1. Pendiente: En esta sección se encuentran todos aquellos documentos que requieren como requisito que el comprador otorgue recibo de mercaderías entregadas o servicios prestados, y que al momento de consultar esta sección tienen pendiente dicho requisito.
  2. Reclamados: En esta sección se almacenarán todos aquellos documentos que el comprador ha reclamado dentro del plazo de 8 días.
  3. No incluir: En esta sección se encuentran los documentos que el contribuyente ha decidido no considerar para el desarrollo de su actividad comercial, y que por lo tanto no es considerado como crédito de IVA, ni como gasto para el Impuesto a la Renta.

El Registro de Compras considera solo las facturas que tienen acuse de recibo.

Registro de Ventas (RV) 

El Registro de VENTAS (RV), es parte del Registro de Compras y Ventas (RCV), y que da cuenta de todas las operaciones de ventas realizadas por un contribuyente de acuerdo a los documentos tributarios electrónicos recibidos en el SII, complementado con los documentos tributarios de ventas, exportación o prestaciones de servicios en soporte distinto al electrónico, informando, además, las ventas que se informan al nivel de resumen, como por ejemplo las ventas con boleta, ventas respaldadas con vales en reemplazo de boletas, comprobante de pagos electrónicos, boletas electrónicas, etc.

Este registro podrá determinar el débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

registro de compras y ventas3

Documentos en papel.

Los documentos tributarios recibidos y emitidos en soporte distinto al electrónico, deberán deben ser informados por el contribuyente incorporándolos al registro correspondiente ya sea de compra, o de venta, ya sea de forma individual o en forma de resumen, según corresponde el caso.

Fecha limite a esperar que un documento electrónico emitido por un proveedor sea incorporado a mi Registro de Compras y de Ventas.

La fecha límite que un documento electrónico debiera estar consignado en un Registro de Compras y Ventas de un periodo determinado, para el emisor es hasta el día 10 del período tributario siguiente, esto considerando la posibilidad que se emitan Facturas Electrónicas sobre Guías de Despacho.

En el caso del comprador a la fecha indicada anteriormente (día 10 del período tributario siguiente) se debe contemplar además el plazo que tiene para reclamar o aceptar dicho documento.

Acciones en el Registro de Compras o de Ventas, no son informadas por él SII.

Al complementar o agregar información a los Registros de Compras y Ventas no se envía notificación o mail alguno al contribuyente, toda vez que la modificación queda ingresada y vigente en forma inmediata

Documentos electrónicos que no han sido recibidos por el SII.

Los documentos tributarios electrónicos válidos son solo aquellos que han sido recibidos correctamente por el SII, y que están disponibles para ser consultados en su sitio web sii.cl, además de estar registrados en el Registro de Ventas del Vendedor como en el Registro de Compras del Comprador o Beneficiario del servicio.

Documento emitido por un proveedor no ha sido recibido en el SII.

El contribuyente de contactarse con el proveedor para verificar la situación y solicitar el reenvío, de lo contrario este documento no se considera válido.

Caracterizar o indicar la naturaleza de una operación en el Registro de Compras (RC).

Las compras se caracterizan por cada uno de los documentos recibidos, y este no podrá contener más de una clasificación de tipo de compra, a excepción del Iva Uso Común, que podrá informarse junto con Activo Fijo, Bienes Raíces o Supermercados.

Las opciones de caracterización son las siguientes:

  1. Del Giro: Esta es la clasificación que se considerará por defecto en el Registro de Compras (RC), en el caso que en la factura electrónica no se indique una clasificación distinta en el tipo de compra sugerido. Esta clasificación significa que la factura respalda compras relacionadas con la actividad declarada por el contribuyente al Servicio de Impuestos Internos.
  2. Supermercado: Esta clasificación corresponde a compras que no son parte de la actividad que desarrolla la empresa, pero que corresponden a gastos que la ley permite realizar.
  3. Bienes Raíces: Esta clasificación como su nombre lo indica es para identificar las compras de Bienes Raíces.
  4. Activo Fijo: Esta clasificación es para identificar aquellas compras que si bien no son parte de la actividad que desarrolla la empresa, son necesarias para poder realizar dichas actividades y que corresponden principalmente a parte de la infraestructura física.
  5. IVA Uso Común: Esta clasificación es para identificar aquellas compras que al momento de realizarse no es posible identificar si se destinarán a ventas afectas o exentas de IVA, a las que se les deberán aplicar un factor de proporcionalidad, el cual se calcula de acuerdo a la relación de las ventas afectas sobre el total. Al informar este tipo de compra podrá adicionalmente informar para el mismo documento los tipos de compra Activo Fijo, Bienes Raíces o Supermercados.
  6. IVA No Recuperable: Esta clasificación aplica para aquellas compras en que el comprador no tiene derecho a utilizar, por ejemplo, por encontrarse fuera de plazo.
  7. No Incluir: Esta clasificación se encuentran los documentos que el contribuyente ha decidido no considerar para el desarrollo de su actividad comercial, y que por lo tanto no es considerado como crédito de IVA, ni como gasto para el Impuesto a la Renta, al seleccionar esta opción el documento se moverá de sección, desde la sección Registro a la sección No Incluir.

 

Complementar el Registro de Compras y Ventas (RCV)

En el caso que sus compras sean respaldadas con facturas soportadas en papel, situación que aplicará para contribuyentes emisores autorizados por los casos previsto por la Ley (por ejemplo, en caso de catástrofes, o para quienes aún no aplica la obligatoriedad), el contribuyente receptor podrá complementar sus compras ingresando esta información al RC.

En el caso de efectuar ventas al detalle, que son respaldadas con boletas o vales en reemplazo de boletas, deberá complementar el registro de ventas (RV) informando solo un resumen a fin de mes.

Complementar la información en el Registro de Ventas (RV).

Existen dos opciones para complementar en el Registro de Ventas:

1.- Una opción es ingresar la información de documentos tributarios de ventas no electrónicos recibidos, por medio de formulario en pantalla a través de la Web, en el cual los documentos se agregan uno a uno.

De igual forma se dispone de formulario Web para agregar resúmenes de documentos tributarios Electrónicos y no electrónicos como por ejemplo Boletas de Ventas y Servicios y otros tipos de Boletas o vales en reemplazo de boletas, en el cual se puede ingresar por tipo de documento la información del Resumen.

2.- Otra Opción es ingresar la información de documentos tributarios de ventas no electrónicos recibidos por medio de una carga masiva subiendo un archivo plano (extensión .csv). Esta opción también está disponible para cargar resúmenes

Complementar la información en el Registro de Compras (RC).

Existen dos opciones para complementar o agregar documento al Registro de Compras:

1.- Una opción es ingresar la información de documentos tributarios de compras no electrónicos recibidos, por medio de formulario en pantalla a través de la Web en el cual el documento se agrega uno a uno.

2.- La otra opción es ingresar la información de documentos tributarios de compras no electrónicos recibidos por medio de una carga masiva subiendo un archivo plano (extensión .csv).

Si no complementa en el RC los documentos en papel.

En caso de existir compras respaldadas por documentos no electrónicos (papel) y esta información no se informa en el RC, el crédito correspondiente a esos documentos no será considerado en la propuesta de Impuestos Mensuales (IVA).

Mayor información visita http://www.sii.cl/destacados/f29/index.html

Los invito comentar estos cambios y compartir la información

 

Curso de Programas de Contabilidad, 14 ter y Remuneraciones

Ayer 14 de agosto dimos un curso gratis de nuestros programas de contabilidad y remuneraciones, debido a muchos de nuestros clientes son de regiones y no pueden venir al curso lo hemos grabado, para que puedan revisarlo, comentanos que te parecio el curso y envianos sus consultas.

Les comparto el link de los videos de la capacitación realizada

Video de capacitación del Software de Contabilidad

Video de capacitación del Software de Remuneraciones

Todos los meses damos 1 curso gratis como este a nuestros clientes, para insciribirte y mayor información conectese a http://www.programadecontabilidad.cl

Cambio Sueldo Mínimo

Cambio Sueldo Mínimo

En julio cambio el sueldo mínimo a 270.000 y para el segundo semestre también se cambia los tramos y el valor de la asignación familiar, tenemos una nueva versión que modifica estos parámetros y además tenemos una nueva opción que permite modificar los sueldos de los trabajadores de forma masiva.

El sueldo mínimo se puede cambiar en la pantalla de parámetros

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La tabla de asignación familiar se puede agregar en la pantalla de asignación familiar

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Cambio de sueldo de forma masiva

Esta opción es ideal para cambiar el sueldo mínimo de los trabajadores ahora en el proceso de julio que cambio el sueldo mínimo, se debe cambiar el sueldo de todos los trabajadores que ganan el minimo.

Para cambiar el sueldo de forma masiva, se debe ingresar en la pantalla cambio sueldo

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En la pantalla de cambio de sueldo, debe ingresar el sueldo anterior, el sueldo nuevo y presionar el botón Aceptar.

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Para descargar la nueva versión del software de remuneraciones que incluye esta opción de cambio de sueldo

www.programadecontabilidad.cl/setup_rjc.zip

Nueva versión de Software de Contabilidad 14 ter

La nueva versión de nuestro software de contabilidad 14 ter, tiene 3 nuevas opciones disponibles que permiten generar 3 archivos en Excel con el formato de la resolución 129 del SII, para el libro caja, libro ingresos y egresos.

Para descargar la nueva versión y actualizar el programa

http://www.programadecontabilidad.cl/setup_rjc2017.zip

A continuación les vamos a mostrar los 3 nuevos formatos disponibles en el nuestro software de contabilidad 14 ter

Archivo Libro Caja

Para generar el archivo Excel ingrese la fecha anterior, fecha corte y presione el botón Archivo Res. 129 SII

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Una vez que se generado el archivo lo podemos abrir con EXCEL

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Archivo Libro Ingreso

Para generar el archivo Excel ingrese la fecha anterior, fecha corte y presione el botón Archivo Res. 129 SII.

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Una vez que se generado el archivo lo podemos abrir con EXCEL

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Archivo Libro Egresos

Para generar el archivo Excel ingrese la fecha anterior, fecha corte y presione el botón Archivo Res. 129 SII.

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Una vez que se generado el archivo lo podemos abrir con EXCEL

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Para mayor información visite http://www.programadecontabilidad.cl

Pago de factura en 14 ter libro de Ingresos

En manual vamos a realizar un ejemplo de un pago de una factura, que ingresamos en el libro de ventas con fecha de vencimiento. En 14 ter cuando se ingresa una factura con fecha de vencimiento, está queda pendiente y cuando el cliente nos pague la factura debemos ir al libro de ingresos y realizar el pago correspondiente.

1.- Lo primero que debemos realizar es ingresar en la opción de Asientos Contables

2.- En la pantalla de asientos contables se ingresa la información de la factura que estamos pagando en el libro de INGRESOS.

– Se debe ingresar la fecha en que se realiza el pago en campo Fecha Comp.

– En fecha doc. se debe ir la fecha de la factura, en libro se seleccione el INGRESOS, el campo fecha venc. debe estar en blanco.

– Se ingresa los campos Documento y Número Ref con el número de folio de la factura

– Finalmente, ingresamos el RUT y Nombre

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3.- Se presiona el botón Asistente

– Se presiona el botón Genera Aux. para generar el auxliar

– Se ingresa la cuenta 101 CAJA y se ingresa el monto total a pagar.

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4.- Se presiona el botón Aceptar, para generar el detalle del comprobante contable

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5.- Se presiona el botón Actualizar para grabar

Para mayor información visite http://www.programadecontabilidad.cl

Afp Provida cambio comisión

Para modificar el porcentaje de provida debes ir al pantalla de AFP y cambiar el valor a 11,45 ingresando sólo el valor númerico sin el signo porcentaje y presionar ENTER

cambio afp

También puedes bajar la última actualización del programa de remuneraciones que modifica el valor del porcentaje de la AFP provida.

Descargar los programas y actualizalos desde
http://www.programadecontabilidad.cl/setup_rjc2017.zip

Para mayor información visite www.programadecontabilidad.cl

Nueva Isapre Más Vida

Si tienes trabajadores que usan la isapre más vida, te informamos que se creo una nueva isapre nueva más vida con codigo previred 10

isapre

Esta isapre se debe actualizar en la ficha de cada trabajador, en las liquidaciones y los archivos para previred, tenemos una actualización que agrega esta isapre.

Descargar programa de remuneraciones y actualizarlo desde

Descargar los programas y actualizalos desde
http://www.programadecontabilidad.cl/setup_rjc2017.zip

Para mayor información visite www.programadecontabilidad.cl